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【通知】【2017企业所得税年终技术盘点和汇算清缴攻略】专题讲座

发布时间:[]     来源:中兴通     阅读:

 

课程背景:

2017年注定是不平凡的一年!营改增深化不断进行,“营改增”带来的不仅是增值税应纳税额计算、合同管理、组织结构的变化,同时对企业所得税收入确认、成本确认带来影响,“营改增”下发票管理的创新进一步加大了企业所得税稽查风险。结合目前的稽查环境,企业如何评估稽查风险?对全年纳税调整项目是否心中有数?企业的发票取得是否符合规定?“营改增”年终结账前发票审核有什么侧重点?全年最新税收政策对企业有什么影响?企业年底结账前要注意哪些问题?如何看待税收争议问题?

“企业所得税年终技术盘点和汇算清缴攻略”带您领略最新的企业所得税政策,做好汇算清缴前的发票审核与管理工作,对营改增后收入确认、扣除项目的主要差异进行分析,做好年终结账的资料准备工作,针对政策不清晰的税企争议问题,从政策层面、法律层面、监管环境方面、企业性质方面寻求解决思路,探寻处理办法,助您做好年底汇算清缴的准备工作,减少税收风险。

课程时间:

  2017年12月26日9:00-16:30, 8:30开始签到

课程地点:

  北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场c座3层

课程费用:

  880元/人;

课程收益:

 1:  洞悉所得税纳税评估方法,认清稽查随机选案形势,重视所得税稽查风险

 2:  熟悉“营改增”后发票管理的创新,掌握年终结账前发票审核重点

 3:  熟悉最新税收政策要点,掌握“营改增”后增值税与所得税的业务衔接

 4:  熟悉涉税争议问题处理思路,充分准备纳税证明资料,做好年底结账工作

课程内容:

专题一:刻不容缓——所得税稽查思路的变化

 1.当前税收专项检查的重点内容是什么?

 2.稽查人员的选案方法有哪些变化?

 3.稽查人员所得税纳税评估指标有哪些?

 4.预缴所得税不足有哪些风险?

 5.企业为什么要重视税务稽查处理意见?

专题二:票!票!票!——年终结账前绕不过的难题

1.善意接受虚开增值税专用发票有哪些特点?是否需要缴纳滞纳金?企业所得税是否允许扣除?

2.企业所得税扣除什么情况下不需要发票?

3.营改增后接受金融机构的贷款服务必须要发票吗?

4.增值税发票的开具和企业经营范围有什么关系?超范围经营可以开具发票吗?

5.增值税时代对发票开具有哪些新要求?备注栏要有哪些信息?

6.增值税普通发票要审核哪些内容?

7.如何认定不合规发票?不合规发票对企业所得税扣除有什么影响?

8.汇算清缴前发票取得时间有什么规定?

专题三:新政策,新要点——最新税收政策回顾

1.研发费用加计扣除政策有哪些变化?

2.高新技术企业认定管理办法有哪些变化?

3.最新企业所得税税收优惠集中在哪些方面?

4.2017年最新税收政策有哪些? 

专题四:差异、风险早知道——年终结账前的关注重点

1.企业收入确认风险有哪些?企业合同与收入确认是否一致?

2.企业扣除项目会计与税法差异有哪些?

3.劳务报酬所得与工资薪金所得如何划分?对扣除凭证有什么要求?五证合一带来所得税哪些风险?

4.通讯费补助如何发放?所得税是否允许扣除?对个人所得税有哪些影响?

5.交通补贴如何发放?所得税如何扣除?对个人所得税有哪些影响?

6.业务招待费、业务宣传费包括哪些内容?礼品赠送属于招待还是宣传?

7.损失到底是合理损耗还是非正常损失?如何看待标准?

8.差旅费津贴有标准吗?如何制定企业内部制度?

 9.企业年底要准备哪些涉税资料?税收优惠、相关合同资料是否准备齐全?

报名方式:

  1、关注中兴通“财慧网”微信公众号,进入后点击下导航”营改增“进入”财慧网“微站,点击“财税培训活动报名”,根据提示进行注册绑定,然后再点击《2017企业所得税年终技术盘点和汇算清缴攻略》查看培训活动的详情,最后点击页面最下方的“报名“按钮,根据页面提示,支付培训费用,支付成功后即可获取培训资格。

  2、拨打电话01059738111、13240213460进行报名,报名成功后可在现场进行缴费(培训现场支持现金、微信、支付宝支付)。

报名确认:

    报名成功后,财慧网将与报名用户最终进行电话确认,发放活动入场通知,因有意参加者众多,名额有限,还请有意向参加培训活动的用户,及早动手报名。

公交路线:

  (1) 466 专12(双清路南口下车过十字路,马路西侧)

  (2)355 438 594 913 运通110 (北京林业大学下车向西100米再向南50米路西)

  (3)13号线地铁(五道口站下车向东100米再向北300米路西)

  (4)15号线地铁(清华东路西口站下车C口出)详细路线图如下:

授课老师:

司茹老师

中华女子学院教授,博士,注册会计师,中兴通集团、财慧网特聘专家;

       中国税网、航天信息股份有限公司特聘专家。长期从事会计人员、税务人员、企业管理人员的会计、税务的培训工作。每年公开课培训遍及全国各地,近两年主要服务的客户有:张裕集团、双汇集团、青藏铁路公司、许继集团、河北宏泰房地产公司、郑州煤电集团、中国石化济南分公司、东方电子、陕西延长集团等几十家单位。

      培训中,致力于将“税务法律知识+企业实践案例+沟通协调技巧”结合起来,重视解决财税问题的思路,提升财税人员的管理、决策能力。

 

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